1 目的
對(duì)不合格品進(jìn)行控制，以保證不合格品不投入，不轉(zhuǎn)序，不交付。
2 范圍
適用于原輔材料、在制品、成品的不合格管理。
3 職責(zé)
3．1 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)和隔離。
3．2 質(zhì)量部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審及制訂處置方案。
3．3 管理者代表負(fù)責(zé)處置方案和糾正措施審批。
3．4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)糾正措施、處置方案的落實(shí)、執(zhí)行。
4 運(yùn)作程序
4．1 鑒別：
4．1．1 質(zhì)檢員依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)嵨飿悠愤M(jìn)行檢驗(yàn)，判斷產(chǎn)品的符合性。
4．1．2 對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果*差情況，由質(zhì)檢員在該批產(chǎn)品上掛“待處理”標(biāo)識(shí)。
4．2 評(píng)審 ：
4．2．1 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，輕缺陷情況時(shí)，授權(quán)質(zhì)檢員評(píng)審。
4．2．2 質(zhì)量部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)顧客退貨和生產(chǎn)過(guò)程中重缺陷情況進(jìn)行評(píng)審，確定對(duì)后續(xù)加工、功能及外觀的影響。
4．3 防止再發(fā)生：
發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)查找不合格的原因，堅(jiān)持原因不清不放過(guò)、責(zé)任不明不放過(guò)、糾正措施不落實(shí)不放過(guò)的“三不放過(guò)”原則，明確責(zé)任部門(mén)。造成不合格的原因有如下幾個(gè)方面：
-- 人為造成，不按操作規(guī)程作業(yè)、或*技術(shù)水平過(guò)低。
-- 機(jī)器設(shè)備的精度、靈敏度、參數(shù)保證等因素達(dá)不到產(chǎn)品質(zhì)量要求。
-- 所用技術(shù)文件不能全面指導(dǎo)生產(chǎn)。
-- 物料質(zhì)量問(wèn)題。
-- 環(huán)境造成。
1、目的
當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能有批量的不適合（包括存在安全危害）時(shí)，能及時(shí)將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并或?qū)嵤┊a(chǎn)品召回，并迅速地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低危害的影響。
2、范圍
適用于公司任何已發(fā)出的不適合產(chǎn)品的信息傳遞和回收過(guò)程。
3、職責(zé)
3.1 質(zhì)量、食品安全小組負(fù)責(zé)監(jiān)視實(shí)施召回。
3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)召回計(jì)劃的批準(zhǔn)。
3.3 各部門(mén)參與和配合完成本程序的要求。
4、活動(dòng)
4.1　召回的時(shí)機(jī)
當(dāng)公司存在受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)不在公司控制下時(shí)（如已經(jīng)交付），應(yīng)啟動(dòng)召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回產(chǎn)品，觸發(fā)召回程序：
a) 顧客的投訴（見(jiàn)客戶(hù)要求與溝通控制程序）；
b) 主管部門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的不適合的產(chǎn)品；
c) 媒體報(bào)告報(bào)告的不適合的產(chǎn)品或事件；
d) 公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)受不合格產(chǎn)品影響的批次產(chǎn)品已經(jīng)交付（見(jiàn)不合格和潛在不安全品控制程序）；
e) 其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安全。
4.2 待召回產(chǎn)品的識(shí)別和評(píng)價(jià)
a) 食品質(zhì)量、安全小組即產(chǎn)品召回小組，應(yīng)監(jiān)視與產(chǎn)品召回有關(guān)的信息。
b) 出現(xiàn)4.1于情形時(shí)，管理者代表應(yīng)立即召開(kāi)小組會(huì)議進(jìn)行召回評(píng)審。必要時(shí)，應(yīng)要求管理者和法律顧問(wèn)、各部門(mén)的其他主管參加。
c) 召回評(píng)審的內(nèi)容包括：召回原因；信息的來(lái)源，可信度；以往的產(chǎn)品安全記錄，危害程度；門(mén)的流行病學(xué)咨詢(xún)記錄；待召回產(chǎn)品的范圍（包括產(chǎn)品線和地理區(qū)域）；是否啟動(dòng)緊急召回；一旦啟動(dòng)召回，還應(yīng)**召回計(jì)劃明確召回的方法、途徑和召回產(chǎn)品的處理等。
d) 只要可能，應(yīng)對(duì)待召回產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的批次產(chǎn)品，甚至相鄰批次的產(chǎn)品留樣進(jìn)行復(fù)查，以證實(shí)是否不安全及其不安全的原因。其結(jié)果應(yīng)作為召回評(píng)審的輸入。留樣應(yīng)保持到召回活動(dòng)結(jié)束。
c) 在有確切的信息支持時(shí)，召回的評(píng)審不應(yīng)*過(guò)半個(gè)工作日。

4.5　描繪布置圖：
反映加工場(chǎng)所的平面結(jié)構(gòu)、設(shè)施設(shè)備位置，表明原料、中間產(chǎn)品、成品、廢品、垃圾以及人員在內(nèi)的流動(dòng)情況，應(yīng)特別標(biāo)明蟲(chóng)害、鼠害的防治設(shè)施。
4.6　產(chǎn)品或過(guò)程類(lèi)別的流程圖
4.6.1　質(zhì)量、食品安全小組負(fù)責(zé)繪制管理體系覆蓋的食品安全管理體系所覆蓋產(chǎn)品或過(guò)程類(lèi)別的流程圖。
4.6.2　流程圖應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和足夠詳盡，提供食品安全危害可能出現(xiàn)、增加或引入的信息。
4.6.3　流程圖應(yīng)包含如下信息：
a) 所有操作步驟的順序和相互關(guān)系；
b) 源于外部的過(guò)程和分包的工作；
c) 原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；
d) 返工和循環(huán)點(diǎn)；
e) 終產(chǎn)品、半成品和副產(chǎn)品轉(zhuǎn)出點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)。
4.7　過(guò)程步驟和控制措施的描述
4.7.1　食品質(zhì)量、安全小組負(fù)責(zé)利用操作性前提方案和產(chǎn)品描述提供的信息質(zhì)量、食品安全小組對(duì)與流程圖對(duì)應(yīng)的每個(gè)步驟進(jìn)行詳細(xì)的說(shuō)明。
4.7.2　描述應(yīng)包括如下內(nèi)容，并規(guī)定其嚴(yán)格程度以滿足實(shí)施危害分析所需。
a) 流程的操作和活動(dòng)；
b) 所使用的設(shè)施設(shè)備和工具；
c) 投入或產(chǎn)出的物料；
d) 過(guò)程參數(shù)（如溫度、添加物的點(diǎn)/形式，流程等）、應(yīng)用強(qiáng)度（或嚴(yán)格程度）（如時(shí)間、水平、濃度等）和加工差異性（相關(guān)時(shí)）；
e) 影響選擇控制措施及其嚴(yán)格程度的外部要求（如來(lái)自顧客或主管部門(mén)）。
4.7.3　可能的控制措施包括貫穿食品鏈的各種應(yīng)用措施，包括：
a) 食品處理和消費(fèi)的良好規(guī)范中（農(nóng)業(yè)、動(dòng)物養(yǎng)植、衛(wèi)生）和良好消費(fèi)者規(guī)范；
b) 包括于生產(chǎn)、加工、分銷(xiāo)（含運(yùn)輸）、貯藏和零售中應(yīng)用的方法；
c) 食品的內(nèi)在因素（如pH值和水活度）中；
d) 當(dāng)以批次為基礎(chǔ)時(shí)，還包括在檢驗(yàn)程序基礎(chǔ)上的分類(lèi)，如產(chǎn)品抽樣和測(cè)試；
e) 預(yù)期使用，如特定預(yù)期使用、打開(kāi)包裝前和打開(kāi)包裝后的保質(zhì)期限，以及其他與食品安全有關(guān)的、用于指導(dǎo)/指示顧客的標(biāo)識(shí)。
4.7.4　只要可能，控制措施應(yīng)直接針對(duì)食品安全危害的原因或根源提出。

1、目的
確保每類(lèi)產(chǎn)品和（或）過(guò)程合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害得到全面識(shí)別和適當(dāng)評(píng)估，并確定有效的控制措施或控制措施組合。
2、適用范圍
適用于對(duì)公司產(chǎn)品危害分析過(guò)程，包括食品安全危害的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制措施的識(shí)別和評(píng)價(jià)過(guò)程。
3、職責(zé)
3.1 質(zhì)量、食品安全小組負(fù)責(zé)實(shí)施食品安全危害和控制措施的識(shí)別和評(píng)價(jià)。
3.2 管理者代表負(fù)責(zé)食品安全危害和控制措施的識(shí)別和評(píng)價(jià)輸出的批準(zhǔn)。
3.3 各部門(mén)參與和配合食品安全危害和控制措施的識(shí)別和評(píng)價(jià)。
4、程序
4.1危害的識(shí)別
4.1.1　危害識(shí)別的輸入：
a) 危害分析預(yù)備步驟的輸出：產(chǎn)品描述表、布置圖和流程圖、過(guò)程步驟和控制措施的描述等；
b) 經(jīng)驗(yàn)；
c）外部信息，盡可能包括與所論該類(lèi)產(chǎn)品有關(guān)的流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；
d) 來(lái)自食品鏈中，與終產(chǎn)品、半成品和食品鏈終端（消費(fèi)階段）食品的安全可能相關(guān)的食品安全危害信息。
4.1.2　危害識(shí)別的步驟：
a) 與食品安全有關(guān)的各部門(mén)都應(yīng)參加食品安全危害的識(shí)別，并提交初步的《食品安全危害初步清單》（初稿），明確每一個(gè)產(chǎn)品或過(guò)程流程圖上的每一個(gè)步驟的所有危害發(fā)生的可能性。
b) 食品質(zhì)量、安全小組將各部門(mén)識(shí)別的安全危害初步清單（初稿）進(jìn)行匯總形成《食品安全危害初步清單》（討論稿）。
c) 必要時(shí)，食品質(zhì)量、安全小組組織各部門(mén)對(duì)《食品安全危害初步清單》（討論稿）進(jìn)行會(huì)審，并食品針對(duì)會(huì)審意見(jiàn)進(jìn)一步修改。后經(jīng)理管理者代表批準(zhǔn)后定稿。
4.1.3　危害識(shí)別的規(guī)范：
a)　應(yīng)明確危害的種類(lèi)和產(chǎn)生的原因。危害應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)男g(shù)語(yǔ)表達(dá)，如生物種類(lèi)（例如大腸埃希氏菌）、物體種類(lèi)（例如玻璃、骨頭渣、毛發(fā)）、化學(xué)構(gòu)成（例如鉛，或通常化學(xué)分類(lèi)如殺蟲(chóng)劑）。
b) 在識(shí)別危害時(shí)，應(yīng)考慮特定操作的前后步驟、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)服務(wù)和周?chē)�環(huán)境、以及食品鏈的前后聯(lián)系。
c) 食品安全危害初步清單應(yīng)列出了在所有產(chǎn)品類(lèi)型（如家禽、奶、魚(yú)）、過(guò)程類(lèi)型（如擠奶、屠宰、發(fā)酵、烘干、貯藏、運(yùn)輸?shù)龋┖图庸ぴO(shè)備類(lèi)型（如關(guān)閉/打開(kāi)的電路、干燥/潮濕的環(huán)境等）潛在可能（即理論上的）發(fā)生的危害；
d) 當(dāng)下一環(huán)節(jié)是實(shí)際消費(fèi)時(shí)，只要可能，應(yīng)針對(duì)每個(gè)已確定的食品安全危害確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平。并將確定的結(jié)果和依據(jù)記錄入《食品安全危害初步清單》。
4.1.4　終產(chǎn)品的可接受水平應(yīng)通過(guò)以下一個(gè)或多個(gè)來(lái)源獲得的信息進(jìn)行確定：
a）法律法規(guī)要求：由銷(xiāo)售國(guó)部門(mén)**的目標(biāo)、指標(biāo)或終產(chǎn)品準(zhǔn)則；
b）顧客食品安全要求：與食品鏈下一環(huán)節(jié)組織（經(jīng)常是顧客）溝通的規(guī)范，特別是針對(duì)用于進(jìn)一步加工或非直接消費(fèi)的終產(chǎn)品；
c) 產(chǎn)品的預(yù)期用途要求：考慮與顧客達(dá)成一致的可接受水平和/或法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，食品安全小組**的可接受的水平；
d) 經(jīng)驗(yàn):缺乏法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，通過(guò)科學(xué)文獻(xiàn)和*經(jīng)驗(yàn)獲得。
4.1.5　如下方面的信息有助于危害的識(shí)別：
a）原料、配料或與食物接觸材料中危害的流行狀況；
b）來(lái)自設(shè)備、加工環(huán)境和生產(chǎn)人員的污染；
c）來(lái)自設(shè)備、加工環(huán)境和生產(chǎn)人員的間接污染；
d）殘留的微生物或物理藥劑；
e）微生物代謝物的增長(zhǎng)或化學(xué)藥劑的累積/形成；
f）廠區(qū)出現(xiàn)的危害（危害的未知傳播途徑）。[本信息來(lái)自于今日推薦網(wǎng)]